問(wèn)題已解決

請(qǐng)教 一般納稅人公司 做賬時(shí)一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅 因?yàn)橐恢倍加械挚鄣牧舻? 但是12月報(bào)11月時(shí)有繳增值稅 那12月的賬要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？但是賬面的還是有抵扣預(yù)留的，只是報(bào)稅時(shí)沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)。那我12月繳的增值稅要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 09:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ； 現(xiàn)在12月一起結(jié)轉(zhuǎn)下就行了。
2022 01/07 09:52
84785011
2022 01/07 10:40
那結(jié)轉(zhuǎn)了后 資產(chǎn)表中應(yīng)交稅費(fèi)還是一直都是負(fù)數(shù)有關(guān)系嗎？
meizi老師
2022 01/07 10:44
?你好；? 正常留抵了就會(huì)負(fù)數(shù)。 對(duì)的?
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