問(wèn)題已解決

老師您好，我們與甲方簽訂一個(gè)合同，12月份開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)專票500萬(wàn)，我們有把這個(gè)項(xiàng)目分包給了兩個(gè)人，收到450萬(wàn)1%的普票，那我增值稅怎樣計(jì)算

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 09:42
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，差額做申報(bào)，450萬(wàn)可以做扣除額，填寫(xiě)增值稅附表
2022 01/07 09:44
84784991
2022 01/07 09:46
和我收到的是專，普票沒(méi)有關(guān)系是吧！如果是純?nèi)斯さ捻?xiàng)目是不是不可以扣除450萬(wàn)
84784991
2022 01/07 09:47
辛苦老師詳細(xì)的幫我解答一下
佟老師
2022 01/07 09:51
這個(gè)是小規(guī)模還是一般人
84784991
2022 01/07 09:52
我們是一般納稅人
佟老師
2022 01/07 10:22
預(yù)繳可以差異申報(bào)的，就是異地施工
84784991
2022 01/07 10:26
我們是本地項(xiàng)目，不是預(yù)交稅款，是月末正常申報(bào)時(shí)不知道是否按差額繳納增值稅
佟老師
2022 01/07 10:31
你們是簡(jiǎn)易征收是嗎
84784991
2022 01/07 10:32
對(duì)這個(gè)合同是簡(jiǎn)易征收的
佟老師
2022 01/07 10:58
那可以扣除分包額的
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