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11月自開普通發(fā)票金額286972.05元，現(xiàn)在季度申報怎么填？是填小規(guī)模納稅人申報主表嗎？附表填寫嗎？30萬以下是免稅了？是在主表本期服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄次第10項填寫銷售額286972.05嗎？其他表需要填寫嗎？
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你這一個季度的開票金額超過了四十五萬沒有？
2022 01/06 17:55
84784968 
2022 01/06 18:01
沒有，我問其他人填的不一樣，只有28多
84784968
2022 01/06 18:02
附表兩個表需要填嗎？具體怎么填
陳詩晗老師 
2022 01/06 18:04
你這里的第一個表格你不用填，你只需要填寫第二個主表就可以了，直接填寫在免稅銷售里面就行了，那么你圖片里面的填寫是沒問題的。
84784968
2022 01/06 18:05
附加稅那個表填嗎？
陳詩晗老師
2022 01/06 18:08
附加稅不用填啊，你直接零申報就行了，因為你增值稅都不用交，所以說附加稅也。
84784968
2022 01/06 18:12
主表是填在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那邊嗎？還是在貨物及勞務那邊？我這個金額是填含稅金額還是不含稅金額？
陳詩晗老師
2022 01/06 18:12
這里是按照不含稅金額來填寫的，你銷售的是商品，就是貨物，如果說你提供的服務就填寫在服務，這個主要看你賣的東西是什么。
84784968
2022 01/06 18:13
例如圖一中金額是89108.97，加稅一起是90000，我開了三張，應該填哪個金額
陳詩晗老師
2022 01/06 18:14
按照你發(fā)票上面的不含稅金額去填寫，就是不把增值稅放進去。89108.91
84784968
2022 01/06 18:24
是給鄉(xiāng)下農(nóng)村倒路，開票內(nèi)容寫的工程款，應該填哪邊？
陳詩晗老師
2022 01/06 18:25
那你就填寫在那個服務里面就行了。
84784968
2022 01/06 18:33
按你說的這樣填沒有錯吧？別人說么不是這樣填，我都搞不清楚了
陳詩晗老師
2022 01/06 18:35
沒有超過45萬，你開的是普通發(fā)票，直接填寫在免稅銷售額里面，況且你開的是工程款，那就是屬于服務，直接這樣子填就行了。
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