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實(shí)務(wù)
問題已解決
房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人，季報(bào)增值稅，因?yàn)槲催_(dá)起征點(diǎn)，稅控盤自動帶入數(shù)據(jù)免稅就是按3%免的，但是我們發(fā)票上稅率是5%，哪減免稅額我需要改成5%稅率的稅額嗎？還有未達(dá)起征點(diǎn)的需要填填《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
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您好，不能，你們應(yīng)該是出租的
2022 01/06 16:24
84785007 
2022 01/06 16:25
不是出租，就是出售的，就一筆收入20多萬
思頓喬老師 
2022 01/06 16:26
您好，不可以改成3個(gè)點(diǎn)的，你們已經(jīng)是5個(gè)點(diǎn)的了
84785007
2022 01/06 16:27
我們就是5%個(gè)點(diǎn)的，但是系統(tǒng)自動帶出來的免稅按3個(gè)點(diǎn)的，所以我問的是是不是免稅我應(yīng)該改成5個(gè)點(diǎn)的
思頓喬老師
2022 01/06 16:30
您好，5個(gè)點(diǎn)的話是不免稅的
84785007
2022 01/06 16:31
問題是我改到不免稅的行次改不了，說是未達(dá)起征點(diǎn)
思頓喬老師
2022 01/06 16:34
您好，這個(gè)就需要去稅局咨詢的了，看看怎么處理
84785007
2022 01/06 16:34
，知道了，謝謝老師
思頓喬老師
2022 01/06 16:35
好的，祝您學(xué)習(xí)愉快，共同成長
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