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沒有做。老師怎么做無票收入?分錄怎么寫？但是我申報增值稅已經(jīng)繳納了。選擇未開票

哦，那你直接坐12月份的固定資產(chǎn)清理就可以的，根據(jù)開發(fā)票的時間做可以啊。借固定資產(chǎn)清理累計折舊，貸固定資產(chǎn)，借銀行存款貸固定資產(chǎn)，清理應交稅費，然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

11月是賬上做了固定資產(chǎn)清理分錄了。和您說的無票收入做賬是一個意思嗎

哦是的是一個意思，之前的分錄不變，金額是負數(shù)，然后在12月份再重新做一次。

老師好。我11月已做固定資產(chǎn)清理分錄了。但是增值稅沒做賬?？墒且牙U納了。那我可以把12月份開的發(fā)票放在11月憑證里？還是12月重做憑證?

謝謝老師。那我在11月份已經(jīng)申報并繳納增值稅了。但是申報時選的:"未開發(fā)票銷售額"。這個會有什么影響嗎？

然后這個月借固定資產(chǎn)清理應交稅費，應交增值稅銷項，你之前的營業(yè)外收支結轉(zhuǎn)的也不對吧，固定資產(chǎn)清理。當時結轉(zhuǎn)的是營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出？

老師你好。這個車子買的是40萬。合同上賣價是30萬。11月份做的分錄:借固定資產(chǎn)清理:28萬，累計折舊:12萬，貸固定資產(chǎn):40萬。車款沒收到。借:其他應收款:30萬，貸:固定資產(chǎn)清理28萬，資產(chǎn)處置損益:2萬。

你是一般納稅人，借固定資產(chǎn)清理 貸應交稅費，應交增值稅銷項30/1.13*13% 借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理。

老師你好。您上面的分錄怎么沒有。累計折舊科目啊?我是不是應該做3筆分錄:1.把11月份的分錄用負數(shù)在12月份再做一遍。2.依據(jù)發(fā)票再做。借:固定資產(chǎn)清理28萬，借:累計折舊12萬。貸:固定資產(chǎn)40萬。借其他應收款30萬，貸:應交稅費_銷項稅34513.26，貸:固定資產(chǎn)清理265486.74。3.借:固定資產(chǎn)清理14513.26。貸:資產(chǎn)處置損益14513.26

你好，你只需要調(diào)整最后一個分錄就可以的，這個累計折舊的不用動啦。

累計折舊的是正確的。