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生產(chǎn)企業(yè)，報增值稅時，有出口，但是總進(jìn)項小于銷項，“免、抵、退應(yīng)退稅額”這項是不是就不用填了？
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你好,“免、抵、退應(yīng)退稅額是自動計算的,不用手工填寫的
2022 01/06 09:28
84785002 
2022 01/06 09:36
那出口退稅的發(fā)票是在報增值稅銷售的：免抵退稅這一項對應(yīng)的開具其他發(fā)票這一欄填么？
張壹老師 
2022 01/06 09:37
你好,是的填在16行的開具其他發(fā)票欄
84785002
2022 01/06 09:40
我們是第一次有出口業(yè)務(wù)，那在報增值稅的時候就只需要報這個銷售額么？還有其他要注意的么？
張壹老師
2022 01/06 09:41
你好,免抵退的就是報這個銷售額
84785002
2022 01/06 09:52
那退稅率是系統(tǒng)自己能帶出來嗎？還是生產(chǎn)企業(yè)的退稅率是一樣的？
張壹老師
2022 01/06 09:53
你好,生產(chǎn)企業(yè)你錄入退稅明細(xì)后,退稅率會自動出來計算的,商品編碼不一樣,退稅率不一樣
84785002
2022 01/06 09:55
那么免抵退稅額報完增值稅時不會有，等報完出口退稅后才會計算出來么？
張壹老師
2022 01/06 10:00
你好,是先報增值稅,再報出口退稅的.一般出口退稅比增值稅要晚一個月或者以上
84785002
2022 01/06 10:06
您說的晚? 是指晚上報? 還是上報后晚出結(jié)果？
張壹老師
2022 01/06 10:07
你好,比如你2022年1月有出口貨物,在2022的2月報1月的增值稅,在2022年3月再報1月出口的出口退稅
84785002
2022 01/06 10:14
也就是說不一定在開票的次月報出口退稅也是可以的是么？
張壹老師
2022 01/06 10:15
?是的,可以晚幾個月再申報的
84785002
2022 01/06 10:22
那我這里是9月出口的 12月開票 我一月報出口退稅可以么
張壹老師
2022 01/06 10:30
你好,9月出口,正常是要9月開票,10月申報9月的增值稅.你現(xiàn)在補開票也可以.你開12月的票,也要先報了增值稅,再報出口退稅,
84785002
2022 01/06 10:31
增值稅和出口退稅可以都在1月報么 還是出口退稅要在2月報？
張壹老師
2022 01/06 10:34
你9月就出口的報關(guān)單,可以在1月同時申報.但也要先報增值稅,再報出口退稅
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