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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
多付的貨款計(jì)入的應(yīng)付賬款，年底要調(diào)到預(yù)付賬款科目里面去嗎
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你好，多付的貨款計(jì)入的應(yīng)付賬款，需要在資產(chǎn)負(fù)債表的 預(yù)付賬款? 欄次填寫(xiě)
2022 01/05 18:05
84784978 
2022 01/05 18:06
那年底我要做分錄調(diào)整嗎，怎么做分錄
鄒老師 
2022 01/05 18:06
你好，不需要做調(diào)整分錄。
把應(yīng)付賬款明細(xì)借方余額，在資產(chǎn)負(fù)債表的 預(yù)付賬款? 欄次填寫(xiě)就是了?
84784978
2022 01/05 18:08
申報(bào)的時(shí)候直接填寫(xiě)進(jìn)去，不做調(diào)整分錄嗎，那我的資產(chǎn)負(fù)債表和申報(bào)的不一致沒(méi)關(guān)系嗎
鄒老師
2022 01/05 18:09
你好，不需要做調(diào)整分錄。
你單位的資產(chǎn)負(fù)債表，沒(méi)有把應(yīng)付賬款明細(xì)借方余額，在資產(chǎn)負(fù)債表的 預(yù)付賬款? 欄次體現(xiàn)嗎？
84784978
2022 01/05 18:12
我一直都是計(jì)入應(yīng)付賬款科目，所以現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款科目是負(fù)數(shù)，預(yù)付賬款沒(méi)金額。
鄒老師
2022 01/05 18:31
你好，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款科目是負(fù)數(shù)，這樣是錯(cuò)誤的
需要把應(yīng)付賬款明細(xì)借方余額，填寫(xiě)在資產(chǎn)負(fù)債表的 預(yù)付賬款? 欄次才是的?
84784978
2022 01/05 19:31
那老師的意思就是要做筆調(diào)整分錄，把應(yīng)付賬款的借方余額調(diào)到預(yù)付賬款借方是嗎
鄒老師
2022 01/05 19:32
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
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