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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年中建賬之后得出的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和之前的不一致了怎么辦
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同學(xué)，你好
年中建賬期初余額是不一致的
2022 01/05 13:43
84784947 
2022 01/05 13:53
那我申報(bào)報(bào)表的時(shí)候就是按照建賬完得出的報(bào)表申報(bào)就行嗎？
84784947
2022 01/05 13:55
老師，您能簡(jiǎn)單講下為什么不一致嘛？建賬的時(shí)候根據(jù)科目余額表錄入的，數(shù)據(jù)都沒(méi)漏
84784947
2022 01/05 13:58
年初余額不就是上年度的余額嘛？怎么會(huì)不一致呢
小菲老師 
2022 01/05 14:08
同學(xué)，你好
你之前是1月份的期初，年中建賬，比如是6月份建賬，那就是6月份的期初
84784947
2022 01/05 14:12
原來(lái)是這樣，那再問(wèn)下，我是7月份建賬的，10月份季報(bào)的時(shí)候我財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表，和我電子稅務(wù)局的利潤(rùn)表不一致，收入成本一致，管理費(fèi)用那里金額不一致，老師我的問(wèn)題出在哪里？我該怎么找錯(cuò)呢
小菲老師
2022 01/05 14:14
同學(xué)，你好
電子稅務(wù)局的申報(bào)表，是按照財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)的數(shù)字填寫的，怎么會(huì)不一樣？
你電子稅務(wù)局的申報(bào)表是怎么填寫的
84784947
2022 01/05 14:20
我剛建賬的時(shí)候沒(méi)有填寫發(fā)生額，后來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)，就重新建賬了，電子稅務(wù)局的報(bào)表是按照之前報(bào)表加上本季度金額填寫的，我只是把起初的發(fā)生額重新填了，不明白為什么利潤(rùn)額會(huì)發(fā)生不一致情況
小菲老師
2022 01/05 14:22
同學(xué)，你好
那你看你的賬，是否有憑證做錯(cuò)
84784947
2022 01/05 14:26
憑證沒(méi)有改動(dòng)過(guò)，只把起初的發(fā)生額加上了，但是出來(lái)的利潤(rùn)表卻和之前不一致了
小菲老師
2022 01/05 14:27
同學(xué)，你好
有2份報(bào)表的截圖嗎
84784947
2022 01/05 14:32
豎著的是財(cái)務(wù)軟件的，新出的，橫著的是電子稅務(wù)局的
小菲老師
2022 01/05 14:35
同學(xué)，你好
你之前改過(guò)期初，所以導(dǎo)致本年累計(jì)數(shù)不對(duì)，但是發(fā)生額是對(duì)的
84784947
2022 01/05 14:36
老師，你看我上季度的本年累計(jì)+這季度的本期金額=本年累計(jì)的利潤(rùn)額嘛？可是我新出的報(bào)表金額卻不對(duì)呢
84784947
2022 01/05 14:38
那我是應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)呢老師
小菲老師
2022 01/05 14:38
同學(xué)，你好
所以是累計(jì)出了錯(cuò)
84784947
2022 01/05 14:41
是之前的累計(jì)錯(cuò)了嘛？還是新出的報(bào)表累計(jì)錯(cuò)了？
小菲老師
2022 01/05 14:41
同學(xué)，你好
電子稅務(wù)局的報(bào)表是對(duì)的，因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)有改動(dòng)過(guò)
84784947
2022 01/05 14:44
老師，那我是軟件的報(bào)表錯(cuò)了的話我該怎么找呢？因?yàn)樗械膽{證都沒(méi)改過(guò)，只是改了起初
小菲老師
2022 01/05 14:47
同學(xué)，你好
那就是期初填錯(cuò)了
84784947
2022 01/05 14:48
老師，我反復(fù)核對(duì)了確實(shí)沒(méi)錯(cuò)，唉，不知道怎么找錯(cuò)的地方
小菲老師
2022 01/05 14:50
同學(xué)，你好
不對(duì)的，你看印花稅那一欄，你累計(jì)數(shù)就不對(duì)，一個(gè)40.5，一個(gè)104.7
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