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問(wèn)題已解決
老師 12月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng) 社保 工資還是要計(jì)提的吧
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你好，對(duì)的是的，有的就得計(jì)提。
2022 01/05 10:26
84784948 
2022 01/05 11:26
那計(jì)提了 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師 
2022 01/05 11:27
你好，你們的工資社保屬于成本嗎？
84784948
2022 01/05 11:31
老師 計(jì)提寫(xiě)的分錄
84784948
2022 01/05 11:32
12月 就付了一筆應(yīng)付賬款 繳納了社保費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有
郭老師
2022 01/05 11:33
你們開(kāi)始生產(chǎn)嗎？這個(gè)是制造行業(yè)的嗎？
郭老師
2022 01/05 11:33
有完工入庫(kù)的產(chǎn)品嗎？如果沒(méi)有的話，生產(chǎn)成本有余額就可以了。
84784948
2022 01/05 12:41
老師 財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目 年末本年利潤(rùn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配呢
郭老師
2022 01/05 12:44
好，自己手動(dòng)填寫(xiě)，借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
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