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以前都是零申報(bào)，十月份后每個(gè)月有工資發(fā)放4000元，無開票，小規(guī)模納稅人人，現(xiàn)在是1月份了，如何申報(bào)增值稅及其他稅費(fèi)，還有財(cái)務(wù)報(bào)表如何填寫
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你這個(gè)要先做賬的，發(fā)工資，借管理費(fèi)用4000*3=12000，貸銀行存款12000 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)，借本年利潤(rùn)12000 貸管理費(fèi)用12000
2022 01/04 16:00
84785020 
2022 01/04 16:03
12月份的保險(xiǎn)賠款3萬(wàn)如何做呢
森林老師 
2022 01/04 16:05
借銀行，貸營(yíng)業(yè)外收入
84785020
2022 01/04 16:07
這個(gè)錢是保險(xiǎn)公司賠給駕駛員的
84785020
2022 01/04 16:07
只是從公司過一個(gè)賬目
森林老師
2022 01/04 16:07
借銀行，貸其他應(yīng)付款-駕駛員
84785020
2022 01/04 16:08
要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
森林老師
2022 01/04 16:08
這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)，他沒有費(fèi)用或是成本收入等損益科目就不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785020
2022 01/04 16:10
那我增值稅申報(bào)能填寫零嗎？
84785020
2022 01/04 16:13
1月份要季報(bào)，增值稅能申報(bào)零嗎？沒有收入
84785020
2022 01/04 16:15
季報(bào)的企業(yè)所得稅如何填寫呢
森林老師
2022 01/04 16:16
增值稅申報(bào)是零。所得稅，你的本年收入是零，成本是4000*3=12000，利潤(rùn)總額是-12000就可以了
84785020
2022 01/04 16:18
沒有利潤(rùn)總額
84785020
2022 01/04 16:21
這個(gè)如何填寫呢
森林老師
2022 01/04 16:22
同學(xué)，你好，把季初的抄過來吧。
84785020
2022 01/04 16:28
年報(bào)所得稅的資產(chǎn)總額是多少呢
森林老師
2022 01/04 16:34
同學(xué)，你好，直接寫3-1.2=1.8萬(wàn)吧。
84785020
2022 01/04 16:37
3萬(wàn)是其他應(yīng)付款誒，企業(yè)所得稅年報(bào)上可以這樣填寫嗎？
84785020
2022 01/04 16:38
這張稅費(fèi)如何填寫呢
森林老師
2022 01/04 16:39
資產(chǎn)表上的數(shù)據(jù)變動(dòng)就是其他應(yīng)付款增加了3萬(wàn)，然后虧損結(jié)轉(zhuǎn)過來 -1.2，所以兩個(gè)相減就是1.8萬(wàn)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)了。
下面這個(gè)根據(jù)實(shí)際填寫就行了，我覺得你不要著急，先把賬建起來再做就更順手一些，
84785020
2022 01/04 16:43
我們這個(gè)公司沒有其他業(yè)務(wù)了，只有我和你說的這兩筆業(yè)務(wù)，所以問問表格如何填寫，如何申報(bào)，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)中資產(chǎn)總額是要求填寫平均值誒，這個(gè)平均值是多少呢
森林老師
2022 01/04 16:44
你四季度的申報(bào)完以后，就會(huì)出來平均數(shù)的，你注意看主表。
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