問(wèn)題已解決

增值稅這樣申報(bào)對(duì)嗎？提交之后提醒我：當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 15:43
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筱嫻老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，看不到你是怎么申報(bào)的。這幾天幾個(gè)咨詢(xún)這個(gè)問(wèn)題的，之前每個(gè)季度申報(bào)時(shí)只要不涉及交稅都不需要填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表，但這個(gè)申報(bào)這個(gè)季度時(shí)，提示這個(gè)。建議最好咨詢(xún)下所屬稅局
2022 01/04 15:53
84785007
2022 01/04 15:54
圖片不知道為啥顯示不出來(lái)
84785007
2022 01/04 15:54
我開(kāi)了專(zhuān)票的
84785007
2022 01/04 15:55
小規(guī)模總額不滿(mǎn)45萬(wàn)
筱嫻老師
2022 01/04 15:59
按以前的申報(bào)根據(jù)你提供圖片，填列沒(méi)問(wèn)題。 這個(gè)季度很多學(xué)員根據(jù)之前的申報(bào)都會(huì)提示這個(gè)問(wèn)題，建議咨詢(xún)下稅局。
84785007
2022 01/04 15:59
好的謝謝
筱嫻老師
2022 01/04 16:03
不客氣，希望對(duì)你有幫助。
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