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問題已解決
老師請(qǐng)問6%收入里面包含了13%的收入我在填寫申報(bào)表的時(shí)候要把13%的收入調(diào)出來怎么處理最妥當(dāng)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
稅率開的13%需要調(diào)整
2022 01/04 13:19
84784975 
2022 01/04 13:20
就是我總收入里面銷售的有些需要交13%稅率
郭老師 
2022 01/04 13:21
你好，那你開發(fā)票怎么開的。
84784975
2022 01/04 13:23
比如說我收入50萬都是6%的稅率，但是我記錯(cuò)了一筆在這50萬中有5萬是13%的稅率怎么調(diào)整呢
84784975
2022 01/04 13:25
有的開了票，有的沒開票
郭老師
2022 01/04 13:25
那你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎？12月份的還能修改的話，直接在憑證里面修改成正確的。
84784975
2022 01/04 13:25
我就是要在電子稅務(wù)局上申報(bào)然后不知道怎么處理了
郭老師
2022 01/04 13:27
分開申報(bào)到13%是銷售貨物的，在第一行里面填寫。
84784975
2022 01/04 13:27
現(xiàn)在就是不能反結(jié)賬了，我就先在申報(bào)表上做調(diào)整
84784975
2022 01/04 13:28
那我在6%的收入里面也算了6%的收入，我該怎么處理呢
郭老師
2022 01/04 13:29
你好在這個(gè)月調(diào)整呀，之前住院業(yè)務(wù)收入多了，應(yīng)交稅費(fèi)少了，紅沖就可以的，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784975
2022 01/04 13:40
老師我可否在總收入里面減出要交13%
的金額，同時(shí)也把這部分算了6%的稅額減下來填寫申報(bào)表呢
郭老師
2022 01/04 13:41
好可以的，可以這么做的，你按正確的來申報(bào)沒有問題啊。
84784975
2022 01/04 13:42
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/04 13:44
不用客氣
工作愉快
84784975
2022 01/04 13:47
我調(diào)整過后申報(bào)正確的數(shù)據(jù)賬務(wù)上6%的稅率與我申報(bào)表上6%的稅率差應(yīng)該是我之前減下來的金額嗎
郭老師
2022 01/04 13:52
你好，對(duì)的是的，按調(diào)整之后的申報(bào)的核賬上的應(yīng)該是一樣的。
84784975
2022 01/04 14:01
老師我這樣調(diào)整之后與賬上稅率差不是我減下來的數(shù)據(jù)
郭老師
2022 01/04 14:05
銷項(xiàng)稅額合計(jì)看下一樣的嗎
84784975
2022 01/04 14:11
我是用總收入減去需要交13%稅率的金額，然后在減去申報(bào)表系統(tǒng)自帶的金額，再把余額填寫在未開票那一欄，最后稅額那一欄跟賬上減下來的就不一致了
郭老師
2022 01/04 14:14
先看一下稅額對(duì)不對(duì)，是不是等于13%再加上6%的。
郭老師
2022 01/04 14:14
這個(gè)里邊如果有幾毛錢的差異的話，這個(gè)四舍五入的可以忽略。
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