問(wèn)題已解決

老師?供應(yīng)商不開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)能轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 09:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借庫(kù)存商品貸，銀行存款銷售出去，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的，這個(gè)正常做賬就行，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
2022 01/04 09:18
84785005
2022 01/04 09:22
但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。是說(shuō)在年底時(shí)要調(diào)整 出來(lái)是嗎？
郭老師
2022 01/04 09:24
你好對(duì)的，是這么做的。
84785005
2022 01/04 09:46
老師，對(duì)方好幾百萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，開(kāi)不進(jìn)來(lái)，因?yàn)閷?duì)方公司的問(wèn)題，這樣我們企業(yè) 所得稅都得調(diào)整嗎？
郭老師
2022 01/04 09:47
哦，對(duì)的是的，灰色青椒開(kāi)不進(jìn)來(lái)的話，需要這么多的。
郭老師
2022 01/04 09:47
對(duì)的是的，匯算清交之前開(kāi)不進(jìn)來(lái)的，需要這么多的。
84785005
2022 01/04 09:51
這個(gè)可不可以先不轉(zhuǎn)，明年也許能進(jìn)來(lái)，匯算清繳前一定要調(diào)整嗎？
郭老師
2022 01/04 09:53
你好，可以的，匯算清繳之前到了發(fā)票都可以。
84785005
2022 01/04 09:58
我是說(shuō)現(xiàn)在可以先不轉(zhuǎn)，明年，明年 不是明天哦也也許能進(jìn)來(lái)，是今年的匯算清繳前，還是明年的匯算清繳前拿到發(fā)票就可以
郭老師
2022 01/04 10:04
那你的貨物不銷售嗎？你銷售的貨物沒(méi)有成本。
郭老師
2022 01/04 10:05
如果你沒(méi)有銷售的，不結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有問(wèn)題，在你的存貨里面屬于你的庫(kù)存商品，這種沒(méi)有發(fā)票的也不需要調(diào)整。
84785005
2022 01/04 10:42
如果我匯算清繳前調(diào)整了，那如果后面票又進(jìn)來(lái)了呢？
郭老師
2022 01/04 10:43
再去稅務(wù)局修改匯算清繳就可以的。
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