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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師。我們?nèi)ツ陠挝粦?yīng)付上級經(jīng)費(fèi)年未貸方負(fù)45.77.當(dāng)時(shí)是要付上級經(jīng)費(fèi)算錯(cuò)了多付?，F(xiàn)在可以沖賬。我應(yīng)該怎么做分錄。上級不會(huì)退錢
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同學(xué)你好，借：累計(jì)盈余，45.77元，貸：應(yīng)繳財(cái)政款，45.77元。
2022 01/03 21:48
84785034 
2022 01/03 21:59
那應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)的貸方還有負(fù)數(shù)余額。不用做賬務(wù)處理嗎？
王雁鳴老師 
2022 01/03 22:02
同學(xué)你好，不好意思，上面的分錄改為，借：累計(jì)盈余，45.77元，貸：應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)，45.77元。就可以了。
84785034
2022 01/03 22:07
我們都沒有用累計(jì)盈余科目，年未要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？記入什么科目
王雁鳴老師
2022 01/03 22:08
同學(xué)你好，使用利潤分配科目沒，如果有的話，直接記入利潤分配-未分配利潤科目吧。
84785034
2022 01/03 22:09
沒有，縣級以上工會(huì)賬務(wù)
王雁鳴老師
2022 01/03 22:13
同學(xué)你好，有結(jié)余這個(gè)科目沒？
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