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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好。淘寶店的運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)是當(dāng)月扣除的，次月才能拿到發(fā)票。為跟支付寶流水對(duì)上，我們每月扣除的時(shí)候就做了費(fèi)用：借：銷售費(fèi)用——運(yùn)費(fèi)險(xiǎn) ，貨：其他貨幣資金——支付寶。請(qǐng)問我們次月收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄呢？
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你好，上個(gè)月做的時(shí)候應(yīng)該增加暫估兩個(gè)字。這個(gè)月在紅字沖回，然后按發(fā)票金額做賬。
2022 01/03 14:06
84785030 
2022 01/03 14:10
當(dāng)月扣費(fèi)時(shí)：借：銷售費(fèi)用——暫估費(fèi)用 貨：其他貨幣資金——支付寶 次月收到發(fā)票時(shí)：紅字沖回上月憑證。
借：銷售費(fèi)用——運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)
銷售費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)
貸：其他貨幣資金——支付寶
84785030
2022 01/03 14:10
老師，請(qǐng)幫忙看看是不這樣做的
84785030
2022 01/03 14:12
老師，能否直接把次月收到的發(fā)票放入到上月憑證中做原始憑證呢？這樣就不用次月沖紅后又做一筆憑證了
耿老師 
2022 01/03 14:13
你好，是的，可以這樣處理。
84785030
2022 01/03 14:14
老師，這樣的話，我們當(dāng)月的憑證中就會(huì)有次月開具的發(fā)票，這樣會(huì)有影響嗎？
耿老師
2022 01/03 14:14
你好，這是你的實(shí)際業(yè)務(wù)，就是次月開發(fā)票。
84785030
2022 01/03 14:15
比如1月份的費(fèi)用，2月份開發(fā)票，然后把這個(gè)發(fā)票放1月的憑證中。
84785030
2022 01/03 14:16
就是1月的憑證中會(huì)有2月份開具的發(fā)票。這個(gè)沒有影響 嗎？
耿老師
2022 01/03 14:16
你好，這樣是誰在查賬風(fēng)險(xiǎn)的特別是跨年。
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