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通用機發(fā)票,報增值稅填在哪里

84784955| 提問時間:2022 01/03 11:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是自行開具的通用機發(fā)票嗎? 是小規(guī)模納稅人的申報,還是一般納稅人的申報??
2022 01/03 11:40
84784955
2022 01/03 11:40
是的個體戶
鄒老師
2022 01/03 11:42
你好,是小規(guī)模納稅人的個體戶,還是一般納稅人性質(zhì)的個體戶?
84784955
2022 01/03 11:42
小規(guī)模的
鄒老師
2022 01/03 11:43
你好,季度總的收入是多少呢?有超過45萬嗎?
84784955
2022 01/03 11:43
沒有訥訥
鄒老師
2022 01/03 11:45
你好,小規(guī)模的個體戶,季度收入低于45萬,自行開具的通用機發(fā)票,收入在增值稅申報表的未達起征點銷售額欄次填寫。
84784955
2022 01/03 11:46
增值稅普通發(fā)也一樣嗎,開了2種票加起來填在里面?
鄒老師
2022 01/03 11:46
你好,是的,是這樣的
84784955
2022 01/03 11:46
通用機填的是含稅金額還是不含稅
鄒老師
2022 01/03 11:47
你好,增值稅申報表的收入,需要按不含稅收入金額填寫
84784955
2022 01/03 11:48
她的一張票是9000,按稅率?
鄒老師
2022 01/03 11:48
你好,增值稅申報表的收入,需要按不含稅收入金額填寫 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784955
2022 01/03 11:55
但是電子稅務(wù)局,申報時通用機發(fā)票自動帶的數(shù)是含稅的
鄒老師
2022 01/03 11:56
你好,那說明數(shù)據(jù)是有誤的 增值稅申報表的收入,是填寫不含增值稅的收入金額才是的?
84784955
2022 01/03 15:10
那老師,核定個體季度開票沒有超過45萬,稅額是開1%,但是表上是3%需要更改嗎
鄒老師
2022 01/03 15:10
你好,增值稅申報表,2021年的政策也是按1%啊?
84784955
2022 01/03 15:11
需要手動更改嗎增值稅申報
鄒老師
2022 01/03 15:12
你好,需要填寫相應(yīng)的減免稅額?
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