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老師好，根據(jù)圖片，分錄怎么做？

84784963| 提問時間：2022 01/02 14:21
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 1669.52
2022 01/02 14:23
84784963
2022 01/02 14:24
老師，步驟少了吧！
朱立老師
2022 01/02 14:28
理論知識中不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 實務(wù)工作中存在結(jié)轉(zhuǎn)的 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷） 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進） -減免稅額 -轉(zhuǎn)出未交增值稅（倒擠）
84784963
2022 01/02 14:30
最后一個步驟是，借，應(yīng)交稅費，未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費，轉(zhuǎn)出未交增值稅
朱立老師
2022 01/02 14:33
最后一個是 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 1669.52
84784963
2022 01/02 14:34
為啥要反一下的？老師
朱立老師
2022 01/02 14:38
先結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷） 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進） -減免稅額 -轉(zhuǎn)出未交增值稅（倒擠）1669.52 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 1669.52 應(yīng)交稅費-未交增值稅在貸方
84784963
2022 01/02 14:48
老師，根據(jù)圖片，分錄又怎么做呢？
朱立老師
2022 01/02 14:58
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）240.94 -（轉(zhuǎn)出未交增值稅）162047.36 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）162288.3
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