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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我想問(wèn)一下之前外賬公司做賬沒(méi)把公賬流水做進(jìn)去，現(xiàn)在是我自己做賬了，這樣的話要把公賬沒(méi)做的數(shù)據(jù)都補(bǔ)上嘛，還是可以直接調(diào)余額，接著做
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你好； 那你就補(bǔ)做進(jìn)去就行了。因?yàn)槭?外賬必須要延續(xù)之前業(yè)務(wù)； 你就根據(jù) 對(duì)方給你的期末余額 建賬然后去核對(duì)哪些做 了。 哪些錯(cuò)誤了挨著去調(diào)整 補(bǔ)做
2021 12/31 16:15
84785000 
2021 12/31 16:16
關(guān)鍵是他根本就沒(méi)做外賬的所有分錄
84785000
2021 12/31 16:18
現(xiàn)在要補(bǔ)回去的話要去銀行打印回單有點(diǎn)麻煩，可以直接調(diào)整金額接著從現(xiàn)在的流水開(kāi)始做嗎
meizi老師 
2021 12/31 16:28
?你好； 那你就只能收回來(lái)慢慢補(bǔ)了。 挨著去核對(duì)? ?
84785000
2021 12/31 16:29
你的意思是后面補(bǔ)也可以？沒(méi)必要現(xiàn)在補(bǔ)？
meizi老師
2021 12/31 16:38
?你好；? ?現(xiàn)在馬上年末了。 你最好是 現(xiàn)在理清楚 。到時(shí)22年 以最新的 期末數(shù)據(jù)來(lái)建賬。 以后你22年開(kāi)始就正常了 ； 避免新的一年你還得調(diào)整這些 太麻煩了。??
84785000
2021 12/31 16:41
不調(diào)整之前的話可以嗎
meizi老師
2021 12/31 16:46
?你好； 要調(diào)整。 不然你怎么一致 。賬實(shí)不符合的哇??
84785000
2021 12/31 17:10
但是像發(fā)工資這樣的有做賬，記的是庫(kù)存現(xiàn)金，我也要把它調(diào)整過(guò)來(lái)嗎
meizi老師
2021 12/31 17:13
?你好； 是的。 挨著每筆去調(diào)整。 你 最好是抽空花點(diǎn)時(shí)間 整理好。 你好建賬。 辛苦就辛苦著幾天? 去弄好。 以后22年就好了??
84785000
2021 12/31 17:40
那發(fā)工資的他們做到了庫(kù)存現(xiàn)金去了，我該怎么做調(diào)整分錄呢，調(diào)整分錄應(yīng)該怎么寫呢
meizi老師
2021 12/31 17:44
?你好；? 你去調(diào)整下。實(shí)際是按什么來(lái) 支付的 就調(diào)整 。? ? ?比如銀行存款支付的； 調(diào)整做 借? ?庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款?
84785000
2021 12/31 17:45
調(diào)整的分錄的摘要怎么寫
84785000
2021 12/31 17:45
銀行回單是貼在調(diào)整分錄后面嗎
meizi老師
2021 12/31 17:57
你好；? 摘要寫 某年某月工資發(fā)放調(diào)整分錄 ；? 后面附明細(xì) 和銀行回單?
84785000
2021 12/31 18:00
因?yàn)樵谥暗馁~上發(fā)工資是通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行的，所以會(huì)有從法人轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金這筆，這個(gè)也要調(diào)整嗎
meizi老師
2021 12/31 18:06
?你好；? 那你掛法人借款給公司的現(xiàn)金 分錄了嗎?
84785000
2021 12/31 18:10
這樣做的
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款
meizi老師
2021 12/31 18:11
你好； 是的。 如果法人墊付的就這樣調(diào)整? ?
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