問(wèn)題已解決

老師 我們是小規(guī)模納稅人建筑公司 然后12月可能開(kāi)了500多萬(wàn)的票了 但是300多萬(wàn)都沒(méi)有收到成本票 像這種情況我們明年一月申報(bào)企業(yè)所得稅 會(huì)不會(huì)申報(bào)很多呢？還是要等到明年五月匯算清繳才會(huì)交呢？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/31 08:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你可以暫估 匯算清繳之前發(fā)票到了就可以
2021 12/31 08:35
郭老師
2021 12/31 08:35
一月份申報(bào)的是暫估的
84785018
2021 12/31 09:06
就是沒(méi)有成本票的都要暫估嗎？不暫估的話一月份會(huì)不會(huì)先讓你交企業(yè)所得稅 然后等匯算清繳的時(shí)候才退給你呢？
郭老師
2021 12/31 09:08
好，對(duì)的是的，需要暫估的退稅，這個(gè)不一定啊，有些地方稅務(wù)局退稅很麻煩，需要查賬。
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