問(wèn)題已解決

我發(fā)現(xiàn)以前我們公司付過(guò)押金，可是沒(méi)有做賬，現(xiàn)在怎么做分錄呢

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 13:14
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，押金的支付時(shí)分錄 借：其他應(yīng)收 貸：銀存 收回 借：銀存 貸：其他應(yīng)收 以前沒(méi)有做現(xiàn)在只能做補(bǔ)記
2021 12/30 13:16
84784954
2021 12/30 13:17
但是我們不能用銀行存款的科目
84784954
2021 12/30 13:17
只能出納用
小麗老師
2021 12/30 14:09
您好，那您可以計(jì)入應(yīng)付帳款，現(xiàn)由出納收付的時(shí)候記入銀行存款
84784954
2021 12/30 21:01
怎么做應(yīng)付款的分錄
小麗老師
2021 12/31 10:50
借：其他應(yīng)收款-押金? 貸：應(yīng)付帳款（押金）
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