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老師，2021年收到了2020年的費用發(fā)票，所得稅匯算清繳報表要怎么調增
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同學你好，金額大嗎，具體發(fā)生的是什么發(fā)票。
2021 12/30 11:31
84784988 
2021 12/30 12:31
老師我們公司去年進行了股權變更，有一些欠款，因為之前開的發(fā)票沒有付款，導致后面的發(fā)票到現在還沒有開出來，那這個我要怎么核算之前的匯算清繳的報表呢？
森林老師 
2021 12/30 13:00
賬是正常是什么做什么，匯算的時候如果已經確認定成本沒有回來發(fā)票就要調整成本，不能抵扣
84784988
2021 12/30 13:10
老師不能修改之前的匯算申報表嗎
森林老師
2021 12/30 13:49
可以改，去稅務局做更正申報
84784988
2021 12/30 13:50
老師更正申報主要是要更正哪個項目呢？
森林老師
2021 12/30 13:52
發(fā)票沒有回來，你成本就要做減少，應該更正成本
84784988
2021 12/30 13:56
老師有一個問題就是我2020年沒有預估也沒有計提，這個是要修改有發(fā)票的嗎？
森林老師
2021 12/30 14:43
同學，你好，沒有預估也沒有計提不做處理，如果收到去年的發(fā)票，金額大的，建議要做匯算的更正申報，如果金額不大，直接在當年做了不影響的
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