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員工報銷購買材料，但是未收到發(fā)票，怎么做賬？謝謝老師
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你好
借 其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
2021 12/30 10:51
84784966 
2021 12/30 10:52
要不要借其他應(yīng)收款—暫估入賬呢？
紫藤老師 
2021 12/30 10:52
可以借其他應(yīng)收款—暫估入賬
84784966
2021 12/30 10:52
等收到發(fā)票又怎么做賬呢？
紫藤老師
2021 12/30 10:52
借管理費(fèi)用
貸??其他應(yīng)收款—暫估入賬
84784966
2021 12/30 10:54
這是物資進(jìn)管理費(fèi)用嗎？
84784966
2021 12/30 10:55
之前已經(jīng)借過錢了呢？
紫藤老師
2021 12/30 10:56
物資的可以計入原材料或工程物資
84784966
2021 12/30 10:59
那我就想請問，他借支款時怎么做賬，現(xiàn)在拿單據(jù)又怎么做賬？等到收到發(fā)票又怎么做賬？非常感謝老師
紫藤老師
2021 12/30 10:59
借款
借? 其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
借管理費(fèi)用
貸??其他應(yīng)收款—
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