問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)我們公司一輛車子賣了，21年的保險(xiǎn)要退回來(lái)一部份，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做啊？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 08:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，紅字沖回您支付保險(xiǎn)費(fèi)分錄
2021 12/30 08:54
84785007
2021 12/30 09:09
當(dāng)時(shí)是做借：管理費(fèi)用10037.55? 稅金及附加42.93? 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅602.25? ?貸：其他應(yīng)付款--保險(xiǎn)公司10682.73?? 我開了一張紅字申請(qǐng)單給保險(xiǎn)公司，我說(shuō)到紅字發(fā)票是不是做 借，管理費(fèi)用-9131.89 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅-547.91 貸：其他應(yīng)付款--保險(xiǎn)公司-9679.8 但是實(shí)際能退回3000，請(qǐng)問(wèn)實(shí)際收到3000的賬怎么做呢
小林老師
2021 12/30 09:23
您好，是的，您的分錄沒問(wèn)題，是退回款項(xiàng)金額大于發(fā)票金額？
84785007
2021 12/30 09:26
只退商業(yè)險(xiǎn)，商業(yè)險(xiǎn)發(fā)票是9131.89，進(jìn)項(xiàng)是547.91，用了一段時(shí)間了所以只能退3000元左右，請(qǐng)問(wèn)3000元退回來(lái)怎么做分錄
小林老師
2021 12/30 09:29
您好，不好意思，根據(jù)兩個(gè)分錄，您合計(jì)增加其他應(yīng)付款600元左右，與3000有哪些關(guān)系？
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