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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)銷存亂了也就是開出去的發(fā)票明細(xì)跟入賬的庫(kù)存對(duì)不上應(yīng)該怎么處理，還有跨年的又該如何處理
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你好 ； 對(duì)不上的話檢查下 你是不是發(fā)票開錯(cuò)了明細(xì)。導(dǎo)致你按照發(fā)票信息來處理 產(chǎn)生了差異
2021 12/29 18:14
84785045 
2021 12/29 18:17
對(duì)，開票沒有按合同明細(xì)開，還有采購(gòu)的有些沒有入庫(kù)存直接當(dāng)?shù)馁M(fèi)用，有點(diǎn)入了庫(kù)存實(shí)際是間接材料不用入庫(kù)存的，現(xiàn)在這種情況怎么處理呢，還有就是跨年的，因?yàn)橹澳攴莸囊灿袉栴}對(duì)不上，但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了
meizi老師 
2021 12/29 18:19
?你好；? 那就是會(huì)出現(xiàn)這樣的。? 你去看看 實(shí)物和合同一致 還是實(shí)物和發(fā)票一致 ？? ?
84785045
2021 12/29 18:22
都有，有的沒有按合同開，有的是對(duì)方不想開明細(xì)或者其他代替的
meizi老師
2021 12/29 18:23
?你好；? 一個(gè)合同一個(gè)業(yè)務(wù)去對(duì)。? 不對(duì)的 如果是開票對(duì)的。合同不對(duì)的改合同 。 合同對(duì)的 發(fā)票不對(duì)紅沖發(fā)票；重新開票。? ?
84785045
2021 12/29 18:26
只有這個(gè)辦法了嗎，主要以前年份的也有
meizi老師
2021 12/29 18:27
你好；? 是的。只有這個(gè)辦法的。 你要合理就得按這個(gè)來處理? ?
84785045
2021 12/29 18:41
20年從庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了，也就是20年年末庫(kù)存是0，但是21年開票明細(xì)中還有20年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì)和金額這個(gè)咋個(gè)處理呢
84785045
2021 12/29 18:44
間接材料計(jì)入到了庫(kù)存商品，也就是分錄中的失誤，，這個(gè)我可以把它轉(zhuǎn)到周轉(zhuǎn)材料然后在結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎
meizi老師
2021 12/29 18:45
你好 ；? 那你就 既然知道怎么產(chǎn)生的。按照你錯(cuò)誤的分錄? 挨著去沖掉才行的。 去 把進(jìn)銷存 挨著去檢查??
84785045
2021 12/29 18:48
跨年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的怎么處理呢，當(dāng)年的可以直接沖，跨年的怎么處理呢
meizi老師
2021 12/29 18:51
?你好；結(jié)轉(zhuǎn)了就去紅沖了。 假如多結(jié)轉(zhuǎn)的話。 跨年了? 損益科目的 用以前年度損益調(diào)整來處理?
84785045
2021 12/29 19:12
具體的分錄怎么做呢，主要有的是間接材料入到庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)到成本了，所以現(xiàn)在需要處理跨了年的成本轉(zhuǎn)回到庫(kù)存商品在到周轉(zhuǎn)材料中去
meizi老師
2021 12/29 19:20
挨著你原來的分錄去沖，有損益科目的用以前年度損益科目替代做
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