00:10:00
問題已解決
請問老師，金蝶軟件中期末商品結(jié)轉(zhuǎn)成本，主營業(yè)務(wù)成本科目余額表數(shù)據(jù)與實際數(shù)一致，但利潤表中顯示的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了一臺車，（因為進(jìn)貨銷貨退貨結(jié)轉(zhuǎn)成本及反沖造成的，退貨反沖時 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本 放貸方了）要怎么調(diào)賬才能讓科目余額表和利潤表數(shù)據(jù)保持一致啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，做沖銷分錄時，要做原分錄的負(fù)數(shù)憑證，你把這個作廢，重新做反沖分錄；
2021 12/29 15:42
84785026 
2021 12/29 16:57
但是之前的已經(jīng)結(jié)賬了，只能在本月調(diào)賬，調(diào)過賬之后，利潤表主營業(yè)務(wù)成本和實際數(shù)對的上，但是主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品科目余額表都等額增加了一臺車的成本，對全盤帳有影響不
bullet 老師 
2021 12/29 16:58
同學(xué)你好，結(jié)帳的，反結(jié)帳，反過帳，
閱讀 501
描述你的問題，直接向老師提問
457
意見反饋
