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問題已解決
老師，上月發(fā)出的發(fā)票，本月退回需重開，對方未抵扣，我方需如何操作呢
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你好，進入開票系統(tǒng)，填寫負數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。然后開具一張正確的藍字發(fā)票給對方?
2021 12/29 12:07
84785009 
2021 12/29 12:13
謝謝老師，那重開后，帳務該怎么做呢？
鄒老師 
2021 12/29 12:59
你好
紅沖的分錄是
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
重開的 分錄是
借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
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