問題已解決

2021年3發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):月初留抵稅額2300元 購入商品一批，取得認(rèn)證稅控發(fā)票，價(jià)款10000元，稅款1300元。(2)3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購用于生產(chǎn)產(chǎn)品的一批糧食毀損，賬面成本5220元。 (3)從農(nóng)民手中收購用于生產(chǎn)用大豆1噸，稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購憑證上注明收購款1500元。 (4)從小規(guī)模納稅人處購買商品一批，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，價(jià)款30000元，稅款900元，款已付，貨物已入庫，發(fā)票已認(rèn)證。 (5)購買建材一批用于修繕倉庫，取得認(rèn)證稅控發(fā)票，價(jià)款20000元，稅款2600元。 要求:計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅，編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

84784953| 提問時(shí)間：2021 12/29 10:46
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 12/29 11:23
暖暖老師
2021 12/29 11:27
1借庫存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1300 貸銀行存款11300 2.借待處理財(cái)產(chǎn)損益5736.26 貸原材料5520 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出516.26 3.借原材料1365 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)135 貸銀行存款1500 4借庫存商品30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)900 貸銀行存款30900 5借工程物資20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600 貸銀行存款22600 6.借庫存現(xiàn)金150000 貸主營業(yè)務(wù)收入132743.36 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅17256.64 7借營業(yè)外支出23900 貸庫存商品20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3900 8借庫存商品120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)15600 貸銀行存款135600 2021-12-29 11:27:06 未讀
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