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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢，是53000，客戶要求我們開專票，我們是小規(guī)模開不了，然后老板就去跟客戶溝通，也不知道怎么溝通成了按照6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢（這個(gè)稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來(lái)的）反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊，名義給退稅點(diǎn)，然后也不給開發(fā)票，但是這筆錢也入了公司賬，即使不給開票也會(huì)作為無(wú)票收入公司還是要正常納稅的吧？也想問(wèn)一下這個(gè)情況合理嗎
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你好，第一，你們是小規(guī)模企業(yè)是可以申請(qǐng)核定專票的，只是專票也是3%（不考慮目前優(yōu)惠），退回去的3000塊實(shí)際是沒有實(shí)際貨物交易的，最好作為商業(yè)折扣處理。這種退回是不能反過(guò)來(lái)由客戶開發(fā)票的。
2021 12/28 16:50
84785003 
2021 12/28 16:53
因?yàn)檫@筆錢進(jìn)了我們公戶，按理不是要開發(fā)票的嗎，但是現(xiàn)在我們把稅點(diǎn)也給退回去了，如果我們就不開發(fā)票了會(huì)怎么樣呢？但同樣這筆錢還是會(huì)作為無(wú)票收入去繳稅的呀對(duì)嗎
老馬識(shí)途 
2021 12/28 17:10
這是你們退回客戶的貨款，不是客戶銷售商品給你們，所以只能沖抵貨款 ，不能作為客戶向你們銷售，開發(fā)票的前提就是銷售商品或者服務(wù)
84785003
2021 12/29 10:30
老師，現(xiàn)在有個(gè)客戶想要用a打15000過(guò)來(lái)，分a公司開7500和b公司開7500，這樣子是不可以的吧？只能a公司開15000的對(duì)嗎
老馬識(shí)途
2021 12/29 14:23
學(xué)員你好，你所說(shuō)的這個(gè)屬于考慮四流一致的問(wèn)題，合同、發(fā)票、送貨單、匯款要求一致，這個(gè)其實(shí)是一種風(fēng)險(xiǎn)控制，沒有明確的法律依據(jù)，但是稅務(wù)稽查可以作為一種證據(jù)，有合理的理由及交易證據(jù)，可以四流不一致，你這個(gè)要根據(jù)具體情況考慮是否可以分開開
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