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問題已解決
對(duì)方給我們開的票，我們已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在給對(duì)方提供紅字信息表，對(duì)方是不是該給我們紅字發(fā)票，然后賬和稅分別應(yīng)怎么處理，之前抵扣的那張票，對(duì)方要，我們是不是不應(yīng)該給他們，我們已經(jīng)入賬了
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你好，對(duì)的是的，不需要還給他
借應(yīng)付賬款
貸，庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 12/28 12:12
84784982 
2021 12/28 12:13
增值稅報(bào)表如何填
84784982
2021 12/28 12:14
是和他要紅沖發(fā)票是嗎
84784982
2021 12/28 12:14
那這筆紅沖發(fā)票如何入賬
郭老師 
2021 12/28 12:21
附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有一個(gè)開具的紅字信息表一欄填寫的這個(gè)發(fā)票不需要給對(duì)方退回去，負(fù)數(shù)發(fā)票需要給你們。
84784982
2021 12/28 12:22
借應(yīng)付賬款
貸，庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這么入賬，后邊附紅沖發(fā)票？
84784982
2021 12/28 12:23
入的費(fèi)用
郭老師
2021 12/28 12:24
你好，對(duì)的是的，那你把庫存商品改成借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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