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老師好！企業(yè)所得稅匯算清繳這張表第一行怎么填？可以列舉兩個例子嗎？

84784971| 提問時間：2021 12/27 17:21
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學你好，稍等下哈
2021 12/27 17:25
小萬老師
2021 12/27 17:27
本年應(yīng)納稅所得稅是80萬元，并且符合小微政策，那么本行等于80*25%-80*2.5%=18（萬元）
84784971
2021 12/27 17:27
好的，應(yīng)納稅所得額100萬內(nèi)和超100不超300萬的分別舉例吧！謝謝
84784971
2021 12/27 17:29
您列舉的是所得稅80還是所得額80?。?/div>
小萬老師
2021 12/27 17:32
本年應(yīng)納稅所得額是150萬元，并且符合小微政策，那么本行等于100*25%-100*2.5%+50*25%-50*10%=30
小萬老師
2021 12/27 17:33
是這個應(yīng)納稅所得額
84784971
2021 12/27 17:35
明白，這里的應(yīng)納稅所得額是從哪里取數(shù)啊？
小萬老師
2021 12/27 18:50
主表上面有個應(yīng)納稅所得額，一般是23行
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