問(wèn)題已解決

我們有一筆體檢費(fèi)8100，但是因?yàn)橛胁糠謫T工還未體檢，發(fā)票未到，錢(qián)為負(fù)，要怎么做分錄？ 2021年全額計(jì)提，然后2022年在支付么？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/25 07:56
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
2021 12/25 07:58
84785026
2021 12/25 08:06
我沒(méi)有付?。?/div>
王超老師
2021 12/25 08:08
那你又沒(méi)有發(fā)票，不需要賬務(wù)處理啊
84785026
2021 12/25 08:10
就是體檢費(fèi)是2021年的預(yù)算，然后跟體檢公司買(mǎi)的套餐，套餐是三個(gè)月有效的，有一兩個(gè)員工因?yàn)樯眢w原因沒(méi)去，所以不能開(kāi)發(fā)票，等全部發(fā)生，再開(kāi)，等于我2021要計(jì)提，計(jì)提分錄怎么寫(xiě)？收到發(fā)票后支付，分錄怎么寫(xiě)？
王超老師
2021 12/25 08:12
你計(jì)提的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬---福利費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款等 等到收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款等 增值稅 貸：銀行存款
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