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年底費(fèi)用計(jì)提分錄怎么寫
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你好，需要是暫估一個(gè)嗎？借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2021 12/24 18:30
84785017 
2021 12/24 18:45
跨年的發(fā)票，我就直接借其他應(yīng)付款百銀行存款嗎？嗯，也不涉及什么跨年費(fèi)用
郭老師 
2021 12/24 18:46
你好，如果但骨和發(fā)票的一樣的可以的。
84785017
2021 12/24 18:49
什么意思?。繘]聽懂
郭老師
2021 12/24 18:51
你暫估和發(fā)票一樣的，可以這么做，直接把發(fā)票貼到暫估后面。
84785017
2021 12/24 18:53
我們會(huì)計(jì)年底暫估了一筆費(fèi)用，后面什么附件都沒有，來年來了發(fā)票付款就直接借其他應(yīng)付款貸，銀行存款，上年年底多計(jì)提的費(fèi)用就直接借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
郭老師
2021 12/24 18:56
可以的
可以這么做的
84785017
2021 12/24 18:59
這樣操作的話所得稅匯算清繳時(shí)，就不需要再做什么了吧
84785017
2021 12/24 19:00
這樣操作，就不涉及跨年費(fèi)用了？
郭老師
2021 12/24 19:01
多計(jì)提的需要調(diào)增
你費(fèi)用多暫估的部分調(diào)增
84785017
2021 12/24 19:02
就是我賬務(wù)處理借，其他應(yīng)付款，貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。然后匯算清繳，填表格時(shí)還要調(diào)增
郭老師
2021 12/24 19:05
你好
對(duì)的
是這么做的
84785017
2021 12/24 19:13
那如果我年底不預(yù)提費(fèi)用，那么跨年的發(fā)票怎么做賬
郭老師
2021 12/24 19:18
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款，匯算清繳調(diào)減
84785017
2021 12/24 19:18
如果我暫時(shí)不付錢呢，跨年的發(fā)票是不是借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸，其他應(yīng)付款
郭老師
2021 12/24 19:19
你好，對(duì)的是的，可以這么做的。
84785017
2021 12/24 19:21
我是不是可以理解為跨年的發(fā)票就不能出現(xiàn)管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用等費(fèi)用類科目
郭老師
2021 12/24 19:23
是的
跨年度的屬于上一年的做利潤(rùn)分配
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