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問題已解決
題目中的2000萬五元我也不清楚？我們老師直接給的題目，麻煩老師按照2000萬算吧，還有麻煩老師過程寫的詳細(xì)一點(diǎn)，謝謝了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你現(xiàn)在的問題是什么？是計(jì)算所得稅嗎？
2021 12/23 22:19
84784996 
2021 12/23 22:20
是題目上這個(gè)問題，問題在第一張的第三行，求華大公司會(huì)計(jì)處理及稅法規(guī)定存在差別的科目
陳詩晗老師 
2021 12/24 10:08
你這是資產(chǎn)會(huì)計(jì)價(jià)值小于計(jì)稅價(jià)值，是屬于可抵扣差異，形成遞延所得稅資產(chǎn)
84784996
2021 12/24 10:10
抱歉，老師我不太明白……所以這道題應(yīng)該怎么做呢？
陳詩晗老師
2021 12/24 10:14
你這里形成可抵扣差異?
借，遞延所得稅資產(chǎn)
貸，所得稅費(fèi)用
就是形成差異 *?未來抵扣期間的所得稅率
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