問(wèn)題已解決

四、某企業(yè)是一般納稅人2021年9月以下業(yè)務(wù)： 1、購(gòu)進(jìn)原材料一批取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票注明貨物金額45萬(wàn)元，增值稅額5.85萬(wàn)： 2、支付給運(yùn)輸單位2萬(wàn)元（含稅），取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票； 3、（1）本月將已驗(yàn)收入庫(kù)的原材料的80%零售，取得含稅銷(xiāo)售額為60萬(wàn)； （2）本月將已驗(yàn)收入庫(kù)的原材料生產(chǎn)加工成商品，將其中80%零售，取得含稅銷(xiāo)售額 60萬(wàn)元； 4、剩下的20%作為本企業(yè)的集體福利。 問(wèn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/23 18:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額5.85+2/1.09*0.09=6.02 銷(xiāo)項(xiàng)稅額60/1.13*0.13+60/0.8/1.13*0.13=15.53 應(yīng)交增值稅15.53-6.02=9.51
2021 12/23 19:03
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