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老師，公司多收了對方開過來的一張發(fā)票，賬上顯示還有2萬沒有付，實際沒有了，怎么辦
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您好，直接紅沖一筆，把多出來的費用和應(yīng)付沖了
2021 12/23 16:41
84785000 
2021 12/23 16:42
怎么紅沖？
庾老師 
2021 12/23 16:47
我想知道之前是怎么入賬的，入的費用還是成本
84785000
2021 12/23 16:53
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。發(fā)票入賬了，但是沒有付款。我們跟對方的賬也結(jié)束了
庾老師
2021 12/23 16:56
這么做賬，借:主營業(yè)務(wù)成本（負數(shù)），貸:應(yīng)付賬款（負數(shù)），成本和應(yīng)付都計多了，這么做沖掉
84785000
2021 12/23 17:04
動成本會不會被稽查，我沒有附件
庾老師
2021 12/23 17:06
這個是實際業(yè)務(wù)發(fā)生需要調(diào)整的，沒有稅務(wù)風險。也不用附件，直接可以調(diào)
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