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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司的一個(gè)平臺(tái)借給其他公司使用，客戶的錢暫時(shí)入我們公司，然后我們?cè)侔彦X轉(zhuǎn)給對(duì)方公司，請(qǐng)問這一進(jìn)一出的錢，我們應(yīng)該怎么做賬呢？
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你好 ；? ? ?這個(gè)平臺(tái)是你們公司名下的嗎 ？? 客戶的錢入你們公司是什么情況。? 過賬還是先借款給你 在還款給對(duì)方 ？??
2021 12/23 13:00
84785001 
2021 12/23 13:02
是我們公司的一個(gè)銷售平臺(tái)，對(duì)方公司在我們平臺(tái)賣東西，客戶的錢就入我們賬戶，我們?cè)侔堰@筆錢轉(zhuǎn)給對(duì)方公司，相當(dāng)于錢在我們公司過一下
meizi老師 
2021 12/23 13:07
你好 ；? ?那你們賺取服務(wù)費(fèi)嗎 ？ 總得有服務(wù)費(fèi)產(chǎn)生的 才能做分錄的??
84785001
2021 12/23 13:11
沒有收服務(wù)費(fèi)就不能做分錄嗎？
meizi老師
2021 12/23 13:16
你好；? 沒有收取服務(wù)費(fèi) 我怕稅務(wù)局找你麻煩? ；? 你們代收代付? 這個(gè)錢都進(jìn)入公戶了? ? ??
84785001
2021 12/23 13:19
而且之前會(huì)計(jì)入的賬都做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還有這一筆出的錢做的預(yù)付賬款（貨款），掛在那里?，F(xiàn)在就是不知道該怎么做呢而且對(duì)方公司只能開服務(wù)發(fā)票，真的不知道怎么操作才好
meizi老師
2021 12/23 13:22
?你好 ； 那這個(gè)發(fā)票是 誰來開票給 客戶的 。? ? ?
84785001
2021 12/23 13:23
不用開給客戶啊，就好比淘寶客戶，都不會(huì)要求開發(fā)票啊
meizi老師
2021 12/23 13:27
你好 ；? 不用開票的話。? 那你前任是直接做的收到多少做多少收入 是嗎 ？ 那不就是相當(dāng)于你去銷貨了??
84785001
2021 12/23 13:29
對(duì)呀，現(xiàn)在就是有一筆打給對(duì)方公司的錢，他掛在預(yù)付賬款的（而且備注是貨款）都好幾個(gè)月了，我真不知道這筆預(yù)付賬款應(yīng)該怎么沖掉，往哪走
meizi老師
2021 12/23 13:34
你好 ； 你收到錢做的收入； 那么現(xiàn)在支付出去就是成本了 。? ? 你們 真的是? 別人用你的平臺(tái)銷售 。不收取服務(wù)費(fèi) 就直接掛往來了。? ?不然你就得涉稅的??
84785001
2021 12/23 13:37
如果入成本，對(duì)方公司也開不了貨款的發(fā)票給我們，只能開服務(wù)發(fā)票。
當(dāng)初做收入的時(shí)候也沒有給對(duì)方開發(fā)票。
老師，那現(xiàn)在我們這個(gè)預(yù)付賬款怎么才能走掉呢？
meizi老師
2021 12/23 13:42
你好；? ?關(guān)鍵是貨物還不是你的庫(kù)存商品 。到時(shí)你沒法做賬； 我建議你去紅沖收入 ；重新掛科目 。? 走往來哈? ?
84785001
2021 12/23 13:50
收入也紅沖了嗎？但是上個(gè)季度的都已經(jīng)申報(bào)了啊，而且收入金額總額是15241.54
轉(zhuǎn)出金額總額是13152.3
金額也對(duì)不上，也做不平啊
meizi老師
2021 12/23 13:54
你好；? 也去紅沖。 本身就不是收入； 不然你? ?后面越做越錯(cuò) 更麻煩? ?
84785001
2021 12/23 14:05
收入做：（摘要：代收A公司貨款）
借：銀行存款 15241.54
貸：其他應(yīng)付款-A公司 15241.52
出去做：（摘要：往來款）
借：其他應(yīng)付款-A公司 13152.3
貸：銀行存款13152.3
老師對(duì)嗎？中間的差額2089.24入什么科目呢？
但是入賬的時(shí)候付款公司是（銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司）
我們轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到對(duì)方公司賬上的?？梢宰鐾鶃韱?？
meizi老師
2021 12/23 14:11
你好； 代收代付別去做收入； 比如你收到? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ；? 支付 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。 就這樣掛? 。 你又不賺取手續(xù)費(fèi)的話? ??
84785001
2021 12/23 14:22
老師，中間的差額2089.24又怎么做呢？
之前會(huì)計(jì)入收入的時(shí)候也做了稅費(fèi)的，也申報(bào)了，我們是小規(guī)模納稅人，稅費(fèi)也是入了營(yíng)業(yè)外收入的，如果我現(xiàn)在紅沖，是不是連稅費(fèi)、營(yíng)業(yè)外收入這些全都要紅沖？
meizi老師
2021 12/23 14:25
?你好； 你們? 不是收到多少轉(zhuǎn)多少給對(duì)方嗎。 怎么還有差異了。? 你一定要清楚業(yè)務(wù) ；正常代收代付不會(huì)有差異的。? ??
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