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實(shí)務(wù)
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工程會(huì)計(jì)的特色會(huì)計(jì)科目有哪些？
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工程施工
工程結(jié)算
2021 12/23 08:31
84784960 
2021 12/23 08:32
二級(jí)科目有哪些呢？
郭老師 
2021 12/23 08:33
你好
二級(jí)科目可以設(shè)置項(xiàng)目名字
三級(jí)科目材料，人工費(fèi)，其他間接費(fèi)用，其他直接費(fèi)用等
84784960
2021 12/23 08:37
嗯嗯，謝謝。那異地工程增值稅納稅申報(bào)如何填表，填哪張表哪幾欄?
郭老師
2021 12/23 08:39
你好，回來(lái)申報(bào)抵扣是嗎？附表四，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額還有主表，28欄。
84784960
2021 12/23 08:42
是異地預(yù)交怎么填寫(xiě)？
郭老師
2021 12/23 08:43
你好，預(yù)交申報(bào)表銷(xiāo)售額填寫(xiě)你開(kāi)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)
分包款你們有嗎
填寫(xiě)價(jià)稅合計(jì)
你是一般計(jì)稅的收入減去分包款都是加稅，合計(jì)的，這個(gè)余額除以1.09乘以2%，這個(gè)就是你需要繳納的增值稅。
84784960
2021 12/23 08:44
嗯，填表幾呢？
郭老師
2021 12/23 08:46
預(yù)繳申報(bào)表就一個(gè)的
84784960
2021 12/23 08:49
增值稅預(yù)交申報(bào)表和正常的增值稅申報(bào)表不一樣嗎？是兩張表是吧？
郭老師
2021 12/23 08:51
是的是的，這個(gè)兩個(gè)不是一個(gè)。
84784960
2021 12/23 08:55
嗯嗯，能舉個(gè)例子嗎？比如一般納稅人我1000萬(wàn)的工程，分包500萬(wàn)，都是含稅如何填預(yù)交申報(bào)表和增值稅申報(bào)表呢？
郭老師
2021 12/23 08:58
銷(xiāo)售額填寫(xiě)1000
分包款填寫(xiě)500，稅額就等于1000減去500）/1.09*2%
郭老師
2021 12/23 08:58
回來(lái)抵扣時(shí)候附表四本期發(fā)生額填寫(xiě)。你預(yù)繳的這個(gè)增值稅，如果需要抵扣的話(huà)，需要交稅，全部都要抵扣，填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額還有主表28欄。
郭老師
2021 12/23 08:58
這些表建議你都拿出來(lái)看一下。
84784960
2021 12/23 08:59
嗯，那回去機(jī)構(gòu)的填寫(xiě)呢？
郭老師
2021 12/23 09:04
回來(lái)抵扣時(shí)候附表四本期發(fā)生額填寫(xiě)。你預(yù)繳的這個(gè)增值稅，如果需要抵扣的話(huà)，需要交稅，全部都要抵扣，填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額還有主表28欄。
84784960
2021 12/23 09:04
一般納稅人回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的時(shí)候，分包款還可以從銷(xiāo)售額中抵減嗎？
郭老師
2021 12/23 09:04
回來(lái)抵扣時(shí)候附表四本期發(fā)生額填寫(xiě)。你預(yù)繳的這個(gè)增值稅，如果需要抵扣的話(huà)，需要交稅，全部都要抵扣，填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額還有主表28欄。
郭老師
2021 12/23 09:04
一般計(jì)稅的只能抵扣進(jìn)項(xiàng)，抵扣不了分包款的。
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