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季報資產(chǎn)負(fù)債表，4季度期末余額是填1-12月的總和還是10-12月總和？
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你好，季報資產(chǎn)負(fù)債表，4季度期末余額是填寫12月份的期末余額
資產(chǎn)負(fù)債表是時點數(shù)據(jù)，而不是時期數(shù)據(jù)?
2021 12/22 16:52
84785026 
2021 12/22 17:04
比如:貨幣資金科目
11月期末余額
現(xiàn)金10
銀行0
其他貨幣資金0
12月本期借方20，貸方10
12月季報資產(chǎn)負(fù)債表期末余額=12月期初10+20-10=20
對嗎？
鄒老師 
2021 12/22 17:10
你好，是的，是這樣的
84785026
2021 12/22 17:15
老師，麻煩看看我寫的這個表，季報的數(shù)對嗎？
鄒老師
2021 12/22 17:19
你好，利潤表如果是本期數(shù)，就是對的
本月數(shù)，就是一個月的數(shù)據(jù)，而不是一個季度的數(shù)據(jù)?
84785026
2021 12/22 17:22
季度報表，一欄是本月金額，一欄是本年累計金額
84785026
2021 12/22 17:26
那以前的利潤表報錯了，咋辦？本月金額都是寫的一個季度的總數(shù)
鄒老師
2021 12/22 17:26
你好，本月金額是填寫季度末月一個月的數(shù)據(jù)，而不是一個季度的數(shù)據(jù)?
如果是本期數(shù)，才是填寫一個季度的數(shù)據(jù)?
84785026
2021 12/22 17:31
那以前的利潤表報錯了，咋辦？本月金額都是寫的一個季度的總數(shù)
鄒老師
2021 12/22 17:31
你好，需要對之前的報表數(shù)據(jù)做相應(yīng)更正?
84785026
2021 12/22 17:32
怎么更改呢？具體怎么操作
鄒老師
2021 12/22 17:34
你好，找到之前錯誤 的利潤表，把本月數(shù)欄次的季度數(shù)據(jù)改成季度末月一個月的發(fā)生額
84785026
2021 12/22 17:35
在電子稅務(wù)局可以直接更改嗎？不需要作廢
鄒老師
2021 12/22 17:36
你好，那就需要看你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局有沒有這個操作了
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