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老師你好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2萬塊錢，我這個(gè)月銷項(xiàng)是1萬可以抵扣嗎？
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你好
可以的
可以的
2021 12/22 13:00
84785010 
2021 12/22 13:00
老師你好，那如果我2萬塊錢抵1萬的話，那我多出1萬怎么辦？
郭老師 
2021 12/22 13:01
他留著以后抵扣就可以了。
84785010
2021 12/22 13:02
意思是說我勾選了這張2萬的話，那下一張我又提交了，那個(gè)銷項(xiàng)是1萬的，那他是不會(huì)出現(xiàn)那個(gè)1萬的留底直接扣除嗎？
郭老師
2021 12/22 13:06
你好
對(duì)的
是的
會(huì)出現(xiàn)的
84785010
2021 12/22 13:08
那意思是說我的進(jìn)項(xiàng)是1萬，銷項(xiàng)的話是2萬，我可以抵扣抵扣流出了1萬的話呢，下個(gè)月申報(bào)那個(gè)稅務(wù)的時(shí)候，它會(huì)出現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票留些底，嗯1萬在那里，然后到時(shí)候有發(fā)票你又可以再抵扣，這樣的意思了。
郭老師
2021 12/22 13:10
哦，你的進(jìn)項(xiàng)1萬，銷項(xiàng)是2萬的情況下，你需要交1萬的增值稅。
郭老師
2021 12/22 13:10
進(jìn)項(xiàng)是2萬，銷項(xiàng)是1萬的，這種情況下附表一和附表二正常填寫，然后留底的在主表里面。
84785010
2021 12/22 13:12
到時(shí)候報(bào)稅務(wù)的時(shí)候，他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)留底的數(shù)字會(huì)出現(xiàn)在稅務(wù)那里，我這個(gè)月又開了，都1萬的話呢，那就可以抵掉那1萬就剛剛好了。
郭老師
2021 12/22 13:15
你好
是的
可以的
可以
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