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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，等月末這個(gè)月貨已經(jīng)發(fā)出，款已經(jīng)收到，就是發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)出，分錄怎么做
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同學(xué)，你好，你的貨發(fā)了，款收到了，你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這個(gè)算是未開(kāi)票收入100，可以先做賬，并進(jìn)行申報(bào)，什么時(shí)候開(kāi)票什么時(shí)候再申報(bào)個(gè)未開(kāi)票收入-100和開(kāi)票收入100
2021 12/22 11:17
84784975 
2021 12/22 11:22
借銀行存款165727
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（未開(kāi)票）這樣嗎
森林老師 
2021 12/22 11:24
借銀行存款165727
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-----這個(gè)稅是要申報(bào)的
84784975
2021 12/22 11:36
等開(kāi)了有怎么做分錄
84784975
2021 12/22 11:43
沒(méi)有開(kāi)票，不知道稅額是多少，做分錄時(shí)可以做稅票暫估嗎
森林老師
2021 12/22 11:54
同學(xué)，你好，你銷售出去，已經(jīng)是收到錢了，你知道錢就知道稅額了呀，收到的款如果全是收入除以（1+稅率）*稅率就是你的稅額，和開(kāi)不開(kāi)發(fā)票沒(méi)有關(guān)系。開(kāi)發(fā)票可以把之前的分錄紅沖，再按開(kāi)票的做一下就可以了
84784975
2021 12/22 12:19
這個(gè)紅沖分錄怎么做
84784975
2021 12/22 12:19
分錄怎么寫
森林老師
2021 12/22 12:29
借借方科目，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
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