問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)公司認(rèn)證抵扣了一張發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方是走逃失聯(lián)戶，需要怎樣操作？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/22 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的成本和增值稅都是不允許抵扣的，這個(gè)是什么時(shí)間的分錄？當(dāng)時(shí)怎么做的？
2021 12/22 09:56
84784987
2021 12/22 10:18
2月份就認(rèn)證抵扣了啊
84784987
2021 12/22 10:19
進(jìn)項(xiàng)稅是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，所得稅是不是可以在匯算清繳的時(shí)候直接做調(diào)整??？如果可以的話，在哪里填報(bào)??？
郭老師
2021 12/22 10:20
你當(dāng)時(shí)是借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款是這么做的嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
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