免費問答

老師這個怎么調(diào)啊

調(diào)11月社保 借：其他應(yīng)收款-墊付員工社保費及個稅 貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 這樣對嗎 這樣的話其他應(yīng)收款-墊付員工社保費及個稅會一直掛著 這個要下掉嗎

同學(xué)你好，將計提時分錄的其他應(yīng)付款也換為其他應(yīng)收款就可以了；

這個應(yīng)該怎么做啊老師

同學(xué)你好 是對賬轉(zhuǎn)40000掛往來這筆么；這個是可以的；

不是的老師 社保這一塊調(diào)賬

同學(xué)你好 ?11月份我做的其他應(yīng)付款 這個我需要調(diào)賬嗎 11月份做的會計分錄 計提10月份工資（扣個稅）借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 交個稅 借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款 計提11月份社保（公司部分）借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款——先這些分錄紅沖，然后再做分錄時將分錄中的其他應(yīng)付款換為其他應(yīng)收款就可以；這樣不會出錯；

這樣其他應(yīng)收還是會掛賬的啊

同學(xué)你好， 計提10月份工資（扣個稅）借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? 個稅是在發(fā)放時才扣下的；分錄 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)交個稅 交稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)交個稅 貸，銀行存款 借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款——這個其他應(yīng)付款將在發(fā)工資時要從工資中扣下來的； 借，應(yīng)付職工薪酬一工資 貸，其他應(yīng)收款一個人社保——就是上面分錄借方的其他應(yīng)付款；

老師你幫忙看一下我真的糊涂了 我的想法是直接把其他應(yīng)付款調(diào)成其他應(yīng)收款 然后再把其他應(yīng)收款下掉 主要是現(xiàn)在其他應(yīng)付款還有之前的我就不知道該怎么調(diào)了 我這種想法對嗎

同學(xué)你好，您這個賬涉及的時間太長了，如果是一個月用錯，可以這個分錄紅沖，然后再做正確的；如果已經(jīng)涉及很長時間，可以不調(diào)了，就一直用現(xiàn)在這個科目 就可以；

其他應(yīng)付款是11月份做的 之前都是其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款一直也掛著一些 得把這些下掉吧

同學(xué)你好，其他應(yīng)付款是11月份做的——如果是這樣，就按上面將11月分錄紅沖，然后再做正確的； 其他應(yīng)收款是可以有余額的；

個稅這一塊雖然做的也是其他應(yīng)付款 后面也下掉了 這個就不用管了吧 12月份做個稅的時候再做成其他應(yīng)收款可以把

同學(xué)你好，是可以的；