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問題已解決
圖1為個(gè)人解答 圖2為題目** 麻煩老師做稅務(wù)業(yè)務(wù)詳解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1業(yè)務(wù)4應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
43.875/0.975*0.13=5.85
2021 12/21 13:39
暖暖老師 
2021 12/21 13:39
業(yè)務(wù)5應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
120*4520/1.13*0.13=62400
暖暖老師
2021 12/21 13:41
2業(yè)務(wù)12進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是
2.73*0.09+21*0.13+1*0.09=3.07
暖暖老師
2021 12/21 13:43
C計(jì)算11月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
3*0.09+10*0.13+2*0.09+41.2/1.03*0.03+15*0.09*0.6-3.07=0.69
暖暖老師
2021 12/21 13:44
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
20.34/0.75/1.13*0.13+9.75+6.78/1.13*0.13+5.85+6.24+90*5424/1.13*0.13/10000+7.8*0.6+61.02/1.13*0.13=43.06
暖暖老師
2021 12/21 13:45
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
43.06-0.69=42.37
84785043 
2021 12/21 15:39
業(yè)務(wù)12的21萬元應(yīng)該是鎖具成本20萬元，運(yùn)費(fèi)成本1萬元吧？所以計(jì)算為2.73*0.09+20*0.13+1*0.09
暖暖老師
2021 12/21 15:42
是的，你說的是正確的
84785043
2021 12/21 16:03
業(yè)務(wù)7中電動自行車的60%貨款是否也應(yīng)該按13%計(jì)算銷項(xiàng)稅？ 洗衣機(jī)的20萬是否計(jì)算呢？
暖暖老師
2021 12/21 16:03
預(yù)收款不計(jì)稅的，是按照60%
84785043
2021 12/21 16:05
收回的電動自行車的貨款60%按13%計(jì)稅？
暖暖老師
2021 12/21 16:06
是的，按照合同約定這里
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