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11月份發(fā)現(xiàn)6月份的管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)做錯科目了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里。 6月份發(fā)生例如： 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500 貸：現(xiàn)金500 借：本年利潤500 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500 11月份發(fā)現(xiàn)錯誤修改為 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500（紅字） 貸：現(xiàn)金500（紅字） 借：營業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)500 貸：現(xiàn)金500 借：本年利潤500（紅字） 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500（紅字） 借：本年利潤500 貸：營業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)500 老師您給看看這樣做對嗎
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您好
不需要這么麻煩的
調(diào)整分錄
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500（紅字）
借：營業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)500
借：本年利潤500（紅字）
貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500（紅字）
借：本年利潤500
貸：營業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)500
這樣就好了
2021 12/20 19:18
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