問(wèn)題已解決

不知道思路，請(qǐng)老師寫過(guò)程(留抵稅額)

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/19 18:17
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，計(jì)算較多，做好發(fā)給你
2021 12/20 06:41
張壹老師
2021 12/20 09:15
1.增值稅增量留抵退稅時(shí)間為2020012.計(jì)算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例應(yīng)從201907 ? 選A3.進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=(175+35)/250=70.14%4.該企業(yè)申報(bào)的留抵退稅額=(72-35)*70.14%*60%=15.575退稅科目 借:100215.57貸:2221010415.57
張壹老師
2021 12/20 09:15
1.增值稅增量留抵退稅時(shí)間為202001 2.計(jì)算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例應(yīng)從201907 ? 選A 3.進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=(175+35)/250=70.14% 4.該企業(yè)申報(bào)的留抵退稅額=(72-35)*70.14%*60%=15.575 退稅科目 借:1002? 15.57 貸:22210104? 15.57
84785006
2021 12/20 11:50
請(qǐng)問(wèn)第4題的 (72-35) 什么意思
張壹老師
2021 12/20 12:29
72-35就是增量的留抵稅額.
84785006
2021 12/20 12:42
那這個(gè)數(shù)字是怎么得出來(lái)的
張壹老師
2021 12/20 13:23
1.增值稅增量留抵退稅時(shí)間為202001 2.計(jì)算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例應(yīng)從201907 ? 選A 3.進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=(175+35)/250=70.14% 4.該企業(yè)申報(bào)的留抵退稅額=(82-35)*70.14%*60%=19.78 退稅科目 借:1002? 19.78 貸:22210104? 19.78 12月增值稅留抵是82,7月的增值稅留找是35.增量留抵就是82-35=47
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