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我們上年度虧損，但是稅局打電話讓補(bǔ)企業(yè)所得稅，補(bǔ)繳的2020年企業(yè)所得稅，對2021年有什么影響，報(bào)表該怎么跟2021年延續(xù)
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你好，補(bǔ)繳的稅金需要調(diào)整以前年度損益，對本年金額沒有影響
2021 12/17 23:05
84784994 
2021 12/17 23:08
我們截止2020年末 實(shí)際未分配利潤是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在補(bǔ)繳2020年所得稅，我再報(bào)2021年數(shù)據(jù)，未分配利潤按哪個(gè)數(shù)據(jù)填
月亮老師 
2021 12/17 23:14
你好，上年的未分配利潤=上期報(bào)表數(shù)+本期以前年度損益調(diào)整。未分配利潤為負(fù)，但可能存在納稅調(diào)增事項(xiàng)，導(dǎo)致需要交稅。
84784994
2021 12/17 23:16
就是我賬面利潤是多少就填多少 跟我稅局系統(tǒng)的調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額沒有關(guān)系 是這樣嗎
月亮老師
2021 12/17 23:18
你好，你的理解是對的
84784994
2021 12/17 23:19
好的，明白了，謝謝老師解答
月亮老師
2021 12/17 23:20
你好，不客氣哦，希望對你有幫助
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