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你好 聽齊紅老師的2021年企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)戰(zhàn)課程，其中關(guān)于債務(wù)重組的一般性稅務(wù)處理和特殊性稅務(wù)處理，有說到：債務(wù)重組利得形成的應(yīng)納稅所得額占當(dāng)年應(yīng)納稅所得額的比例時(shí)，我想問的是，我債務(wù)重組利得都還沒有填寫，怎么能知道當(dāng)年應(yīng)納稅所得額呢？我只有把所有的表填完之后才能得到當(dāng)年應(yīng)納稅所得額呀，但是我現(xiàn)在填寫債務(wù)重組利得這張表時(shí)，是選擇一般性稅務(wù)處理還是特殊性稅務(wù)處理，得先要知道當(dāng)年應(yīng)納稅所得額，這是一個(gè)死循環(huán)啊
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學(xué)員您好，債務(wù)重組完成后，相關(guān)的所得在當(dāng)月就通過結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入了本年利潤當(dāng)中，在匯算清繳時(shí)經(jīng)過一系列的調(diào)整后自然可以計(jì)算出全年的應(yīng)納稅所得額，然后自然可以計(jì)算出這部分所得占全部所得的比例
2021 12/17 22:40
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