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老師，其他應收款里是代墊員工社保少扣了562.96，工資也已經發(fā)了，下個月再從員工工資里扣，那現(xiàn)在怎么做
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那等于你其他應收有余額了，下月扣除時沖這個余額就行
2021 12/17 11:45
84785042 
2021 12/17 11:47
我每月計提了工資的，沒有余額啊，是負數(shù)562.96
所以我才問怎么處理
佟老師 
2021 12/17 12:21
不是啊你支付社保時分錄怎么處理的
84785042
2021 12/17 12:29
借管理費用-社保
其他應收款-代墊員工社保
貸銀行存款
佟老師
2021 12/17 13:40
對，等于你現(xiàn)在其他應收款應該有余額，因為你那支付員工工資時少扣除了，這樣你下月發(fā)放時，
借應付職工薪酬
貸其他應收款
這樣就做平了
84785042
2021 12/17 13:51
但我付工資的時候借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款-代墊員工社保
銀行存款
這筆分錄金額就不對上去的，因為之前工資就計提了的
佟老師
2021 12/17 13:59
？你這個不是扣少了嗎？貸其他應收款-代墊員工社保
84785042
2021 12/17 14:19
看明白了，是少發(fā)了。謝謝老師
84785042
2021 12/17 14:34
老師，我們是廣告公司，小規(guī)模納稅人，在鄉(xiāng)下租房子放機器做廣告，想問一下，房租和水電怎么處理做分錄
開不了發(fā)票的，鄉(xiāng)里的房子是個人的那種
佟老師
2021 12/17 14:38
你正常做銷售費用-租賃費，就是稅前不能扣除
84785042
2021 12/17 15:30
不好意思哈老師，我剛有事出去了
你說就是借銷售費用-租賃費，貸銀行存款，不是制造費用-租賃費嗎
佟老師
2021 12/17 16:14
是的，不是制造費用，是銷售費用
84785042
2021 12/17 16:20
好的，你說的不能稅前不能扣除，是不是就是不能抵扣所得稅吧？
佟老師
2021 12/17 16:55
是的，匯算時調增，會計上該怎么處理就怎么處理
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