问题已解决

老師,房東開的房租是專票,可以抵扣嗎

84784962| 提问时间:2021 12/17 08:30
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,同學(xué),是可以抵扣的
2021 12/17 08:30
84784962
2021 12/17 08:32
一般納稅人怎么做呢
venus老師
2021 12/17 08:43
同學(xué),借:管理費(fèi)用 ——租賃費(fèi)? 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:銀行存款
84784962
2021 12/17 09:46
老師丶那這個(gè)房租是預(yù)付的(季度),怎么做分錄
venus老師
2021 12/17 10:01
預(yù)付的就記入預(yù)付賬款
84784962
2021 12/17 10:07
應(yīng)交稅費(fèi)還做嗎
venus老師
2021 12/17 10:13
收到發(fā)票要做的,同學(xué)
84784962
2021 12/17 10:16
那就是把管理費(fèi)用改成預(yù)付賬款
venus老師
2021 12/17 10:36
借:預(yù)付賬款?貸:銀行存款 ,借管理費(fèi)用?應(yīng)交稅費(fèi)? 貸:預(yù)付賬款
84784962
2021 12/17 10:37
老師,計(jì)提房租每個(gè)月攤銷一次,應(yīng)交稅費(fèi)咋算
venus老師
2021 12/17 10:41
同學(xué),你收到發(fā)票時(shí)確認(rèn)
84784962
2021 12/17 10:46
那就是付款 借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸銀行存款 計(jì)提 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
venus老師
2021 12/17 10:48
可以的,同學(xué),沒有問題
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