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老師，分公司的稅后利潤轉(zhuǎn)入總公司，總公司怎么做分錄呢
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分公司上劃時:
借:未分配利潤.
貸:其他應付款.
總公司記賬時:
借:其他應收款.
貸:未分配利潤.
2021 12/16 20:17
84785011 
2021 12/16 20:34
那科目就不平了
易 老師 
2021 12/16 20:35
哪不平呢，有截圖嗎
84785011
2021 12/16 20:35
其他應收款
易 老師
2021 12/16 20:36
為什么會有不平呢？
84785011
2021 12/16 21:05
是不是還要做一筆分錄，借銀行存款，貸其他應收款，沒有截圖，因為要把分公司里面多余的錢轉(zhuǎn)出來，所以就想問下老師怎么做分錄，要不要交稅
易 老師
2021 12/16 21:07
當然這個是轉(zhuǎn)賬了要做的
84785011
2021 12/16 21:13
分公司是單獨核酸，其實我們也就是收了十幾萬的管理費，這算利潤嗎？如果轉(zhuǎn)入總公司，那么老板拿錢出來還是要交分紅稅吧
84785011
2021 12/16 21:15
應該不能算管理費，因為總公司和分公司法人是同一個人
易 老師
2021 12/16 21:24
分給老板是要交個稅的，是的不能算管理費，
84785011
2021 12/16 21:32
是交個稅嗎？不是20%分紅稅嗎？
易 老師
2021 12/16 21:41
是的，分紅稅是個稅的一種
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